目　录

第一部分 概况……………………………………………………1

一、部门主要职责…………………………………………１

二、内设机构及所属事业单位……………………………１

第二部分 2021年度部门决算报表(报表见附件)……………2

一、收入支出决算总表……………………………………２

二、收入决算表……………………………………………２

三 、支出决算表…………………………………………２

四、财政拨款收入支出决算总表…………………………２

五、一般公共预算财政拨款支出决算表…………………２

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表……………２

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表…２

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表…………２

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表……………３

十、部门决算公共相关信息统计表………………………３

第三部分 2021年度部门决算情况说明…………………………3

一、收入支出决算总体情况说明…………………………３

二、收入决算情况说明……………………………………３

三、支出决算情况说明……………………………………３

四、财政拨款收入支出决算总表情况说明………………４

五、一般公共预算财政拨款支出决算表情况说明………４

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表情况说明…5

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明…5

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表…………5

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表……………6

十、其他重要事项情况说明………………………………6

第四部分 专业名词解释…………………………………………7

第五部分 附件……………………………………………………8

 

第一部分　概　况

一、本部门的主要职责：

在本行政区域内行使立法权，保证宪法、法律、行政法规和上级人大及其常委会决议的遵守和执行：讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族工作国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；监督本级人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关或国家工作人员的审议和意见；撤销下级人大及其常委会不适当的决议和本级人民政府不适当的决定和命令；召集本级人民代表大会会议；领导和主持本级人大代表的选举，指导市属县(区)、乡(镇)两级人民代表大会的换届选举；在本级人民代表大会闭会期间，决定副市长的个别任免；在市长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务时，从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理人选；根据政府正职领导人员的提名，决定本级人民政府秘书长、各部门正职领导人员；依法任免任免监察委员会副主任、委员；依法任免本级人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员；任免本级人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；补选上一级人民代表大会出缺的代表和撤换个别代表等。

二、内设机构：市人大专门委员会，市人大常委会工作机构、办事机构共设置11个及下属2个事业单位

(一)、市人大专门委员会(5)个：

法制委员会、监察和司法委员会、财政经济委员会、教育科学文化卫生委员会、社会建设委员会

(二)、市人大常委会工作机构、办事机构(6)个：

办公室、人事代表工作委员会、环境与资源保护工作委员会、农业与农村工作委员会、民族宗教侨务外事工作委员会、研究室

(三)、市人大常委会办公室下属2个事业单位(不独立核算)：

忻州市人大会常委会办公室信息中心

忻州市人大会常委会办公室法律研究中心

2021年度部门决算由市人大机关(52人)和市人大常委会办公室信息中心(6人)及人大机关退休人员(41人)组成。

第二部分　2021年部门决算报表

一、2021年部门收入支出决算总表

二、2021年部门收入决算表

三、2021年部门支出决算表

四、2021年财政拨款收入支出决算总表

五、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2021年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分　2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度总收入1343.50万元，较上年同期1308.11万元，增加35.39万元，增加了2.71%。上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入17.75万元。较上年同期19.43万元，减少了1.68万元，下降了8.65%。主要原因是省代表人数减少。2021年度总支出1343.07万元，较去年同期1306.35万元，增加了2.81%。总收入和总支出增加的主要原因是增人增资，2021年调入6人，人员经费及公用经费相应增加。年初结转和结余19.43万元，年末结转和结余19.86万元。

二、收入决算情况说明

2021年总收入1343.50万元。其中：财政拨款收入为1325.75万元，占比98.68%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入17.75万元，占比1.32%。

三、支出决算情况说明

2021年度总支出1343.07万元，其中：基本支出1016.92万元，占比75.72%；项目支出326.15万元，占比24.28%；上缴上级支出0万元，占比0%；经营支出0万元，占比0%；对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收入支出决算总表情况说明

2021年度财政拨款总收入1325.75万元，财政拨款总支出1325.75万元，较上年同期1288.68万元增加了37.07万元，增加了2.88%。主要原因是增人增资。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款总支出1325.75万元。占总支出的98.71%。主要用于以下方面：一般公共服务支出798.63万元，占总支出的60.24%，主要用于人大机关的正常运行方面的支出；社会保障和就业支出74.35万元，占总支出的5.61%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；卫生健康支出24.55万元，占总支出的1.85%，主要用于行政事业单位医疗方面；农林水支出5.37万元，占总支出0.40%，主要用于扶贫工作队补助支出；住房保障支出63.02万元，占总支出的4.75%，用于行政事业单位住房公积金方面的支出；其他支出51万元，占总支出的3.85%，用于目标责任制考核、区域经济转型升级考核奖励奖金；一般行政管理事务171.35万元，占比12.92%，用于人大机关开展业务方面的支出；人大立法24.55万元，占总支出的1.85%，开展立法调研的工作经费；人大监督27.94万元，占总支出的2.10%，履行人大监督职能的工作经费；代表工作84.98万元，占总支出的6.41%，用于代表履职补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表情况说明

2021年度财政拨款基本支出1016.92万元。其中:人员经费861.41万元。主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金；公用经费155.51万元。主要包括办公费、差旅费、咨询费、邮电费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为0万元，比2020年同期减少年0.05万元。主要原因是按照中央“八项规定”精神和“三公”经费只减不增的要求，公务用车运行费逐年减少，2020年底我单位公务用车统一调配到市直机关事务管理服务中心，由市直机关事务管理服务中心统一管理使用。2021年“三公”经费支出中公务出国(境)预算数为0万元，支出决算数0万元，全年因公出国(境)团组数0个，因公出国(境)0人次，与上年相同；公务接待费预算数0万元，支出数0万元，全年国内公务接待的批次0批次，人数0人，与上年相同；公务用车购置费及运行费预算数0万元，支出数0万元，与上年相同。其中：公务用车运行维护费预算数0万元，支出数0万元；公务用车购置费预算数0万元，支出数0万元；公务用车保有量为0。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2021年度本部门政府性基金预算财政拨款收入0万元，本年支出0万元。年末结转和结余0万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2021年度本部门国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2021年机关运行经费155.51万元，较2020年同期93.81万元，增加了61.70万元，增长65.77%。主要原因是2021年在职人员公用经费标准提高。用于保障机关正常运行所支出的各项经费，包括办公费、差旅费、印刷费等费用。

(二)政府采购情况

2021年度本部门政府采购预算总额72.75万元，其中：政府采购货物57.59万元；政府采购服务预算15.16万元。

(三)国有资产占有使用情况

截止2021年12月31日，市人大资产净值总额214.78万元。其中：通用设备141.73万元，文物和陈列品0.41万元，图书、档案3.86万元，家具、用具、装具及动植物22.67万元，无形资产46.11万元。账面保留应急保障车1辆。价值单价50万元以上通用设备2台(套)，合计价值114.04万元

(四)绩效管理情况

2021年市人大常委会在市委的坚强领导下，深入学习贯彻习近平法治思想、习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想，开展党史学习教育为引领，筑牢党员干部理想信念，坚持党的领导，依法履行职责，积极担当作为，深入开展调研督查，做实做细地方立法，全面加强代表服务，圆满完成了年初确定的目标任务。全年听取审议市“一府一委两院”专项工作报告14项，开展视察、专题调研26项，作出决定1项，任免地方国家机关工作人员83人次，为实现全市经济社会高质量发展发挥了重要作用。

根据预算绩效管理相关要求，我部门组织对2021年度预算安排的整体支出开展全面绩效自评，涉及预算资金1325.75万元，占一般公共预算支出总额的100%,　对项目支出开展的绩效自评，涉及预算金额326.15万元，占一般公共预算支出总额的24.60%。

整体支出绩效自评结果“优秀”。

重点监控项目信息化建设经费绩效自评结果“优秀”

第四部分　专业名词解释

一、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

二、年初结转和结余：指以前年度工作目标尚未完成，结转到本年按有关规定继续使用的资金；或以前年度工作目标已完成，剩余的滚存资金。

三、支出：指行政事业单位自身开展业务活动及其辅助活动使用各项资金发生的基本支出和项目支出。

四、年末结转和结余：指本年和以前年度工作目标尚未完成，结转到以后年度按有关规定继续使用的资金；或本年和以前年度工作目标已完成，剩余的滚存资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

八、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分　附　件

附件：2021年部门决算公开表.xls

　　　部门整体绩效目标自评报告.docx

　　　信息化建设经费_自评报告.docx